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第一部分 趙縣環(huán)境保護(hù)局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 趙縣環(huán)境保護(hù)局2016年部門決算公開(kāi)情況表附表

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

10、政府采購(gòu)情況表

11、資產(chǎn)情況表

第三部分 趙縣環(huán)境保護(hù)局2016年部門總決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出情況說(shuō)明

4、部門財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

5、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

6、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

7、部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

8、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

9、部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

第四部分政府采購(gòu)執(zhí)行說(shuō)明

第五部分國(guó)有資產(chǎn)信息說(shuō)明

第六部分預(yù)算執(zhí)行情況分析

第七部分機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)情況

第八部分財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)方針、政策,依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī),研究擬定我縣環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件,協(xié)同有關(guān)部門參與制定與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策。受縣政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià),協(xié)助上級(jí)環(huán)保行政管理部門監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、信息工作；組織實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，及時(shí)掌握全縣環(huán)境質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢(shì),提出改善的措施和意見(jiàn)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等的污染防治措施和辦法，參與編制全縣可持續(xù)發(fā)展綱要和規(guī)劃。組織全區(qū)輻射、放射性廢物管理工作；協(xié)助縣大氣辦管理全縣大氣污染防治的所有事宜。承辦縣人大、縣政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的議案、提案及環(huán)境信訪污染糾紛、污染事故的查處。

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

10、政府采購(gòu)情況表

11、資產(chǎn)情況表

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年收入1012.38萬(wàn)元，比2015年增加28.49%；其中財(cái)政撥款收入1012.38萬(wàn)元，比2015年增加28.49%；其他收0萬(wàn)元，比2015年減少*%；上年結(jié)余34.95萬(wàn)元，2016年支出975.02萬(wàn)元，比2015年增加29.5%；結(jié)余72.31萬(wàn)元。

2、收入決算情況說(shuō)明

2016年收入1012.38萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行643.80萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)368.58萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為財(cái)政撥款收入。

3、支出決算情況說(shuō)明

2016年支出975.01萬(wàn)元，其中基本支出878.51元，項(xiàng)目支出96.5萬(wàn)元。

4、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入1012.38萬(wàn)元，比2015年增加28.49%；其中基本支出經(jīng)費(fèi)878.51萬(wàn)元，比2015年增加43.32%；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)96.5萬(wàn)元，比2015年減少43.5%；財(cái)政撥款支出975.01萬(wàn)元，比2015年增加23.75%；其中基本支出878.51萬(wàn)元，比2015年增加43.32%；項(xiàng)目支出96.5萬(wàn)元，比2015年減少43.5%；2016財(cái)政撥款結(jié)余72.31萬(wàn)元。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款支出共975.01萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)585.03萬(wàn)元，正常公用經(jīng)費(fèi)293.41萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出96.5萬(wàn)元

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出878.51萬(wàn)元，其中工資福利支出510.78萬(wàn)元，正常公用支出293.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出74.32萬(wàn)元。

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

石家莊市趙縣環(huán)境保護(hù)局無(wú)2016年政府性基金財(cái)政撥款空表列支。

8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

石家莊市趙縣環(huán)境保護(hù)局無(wú)2016年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款空表列支。

9、 “三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表說(shuō)明

2016年三公經(jīng)費(fèi)支出23.86萬(wàn)元，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)及人員出國(guó)出境支出。

2016年政府采購(gòu)計(jì)劃1678.41萬(wàn)元，其中：抑塵車75萬(wàn)元、大氣網(wǎng)格化監(jiān)控預(yù)警工程706萬(wàn)元、刷卡排污總量控制企業(yè)端系統(tǒng)工程897.41萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)1653.92萬(wàn)元，其中：抑塵車67.5萬(wàn)元、大氣網(wǎng)格化監(jiān)控預(yù)警工程690萬(wàn)元、刷卡排污總量控制企業(yè)端系統(tǒng)工程896.41萬(wàn)元。實(shí)際支付240萬(wàn)元，其中：抑塵車67.5萬(wàn)元、大氣網(wǎng)格化監(jiān)控預(yù)警工程172.5萬(wàn)元。

2016年初固定資產(chǎn)1018.32萬(wàn)元，其中房屋建筑物6825.39m2價(jià)值 萬(wàn)元、交通工具10輛139.77萬(wàn)元、其他固定資產(chǎn)878.55萬(wàn)元，2016年固定資產(chǎn)新增86.21萬(wàn)元，用于購(gòu)置抑塵車及辦公設(shè)備。2016年末固定資產(chǎn)1104.53萬(wàn)元。

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）、2016年收入1012.38萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。上年結(jié)余34.95萬(wàn)元，2016年支出975.01萬(wàn)元，結(jié)余74.32萬(wàn)元；2015年預(yù)算收入共787.88萬(wàn)元（財(cái)政撥款收入787.88萬(wàn)元，其他收入*萬(wàn)元）上年結(jié)余*萬(wàn)元,2015年支出752.93萬(wàn)元,結(jié)余34.95萬(wàn)元。2016年比2015年預(yù)算收入增加224.5萬(wàn)元，原因是2016年增加了項(xiàng)目資金。

（2）、2016年財(cái)政撥款1012.38萬(wàn)元，年初預(yù)算1083萬(wàn)元，原因是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行了調(diào)整所以減少了經(jīng)費(fèi)。

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1012.38萬(wàn)元，2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是787.88萬(wàn)元，比2015年增加224.5萬(wàn)元。

序號(hào)	預(yù)算支出項(xiàng)目	合  計(jì)
1	辦公費(fèi)	92.6
2	印刷費(fèi)	21.9
3	水費(fèi)	1.5
4	電費(fèi)	11
5	郵電費(fèi)	4.1
6	取暖費(fèi)	15.48
77	物業(yè)管理費(fèi)	0
8	差旅費(fèi)	0
9	維護(hù)費(fèi)	0.6
10	會(huì)議費(fèi)	0
11	培訓(xùn)費(fèi)	1.14
12	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	23.86
13	其他交通費(fèi)用	1.87
14	其他商品和服務(wù)支出	7.8

2016年三公經(jīng)費(fèi)支出23.86萬(wàn)元，2016年三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算30.2萬(wàn)元，2015年三公經(jīng)費(fèi)支出46.4萬(wàn)元，2016年三公經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算減少21%，比2015年三公經(jīng)費(fèi)節(jié)支51%，減少原因是公務(wù)用車減少了5輛。1、2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬(wàn)元，與2015年0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相同。

2、2016年公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購(gòu)置支出0，2015年與2016年預(yù)算對(duì)比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少22.54萬(wàn)元， 2016年預(yù)算27萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46.4萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少11.6%；比2015年節(jié)支48.5%，減少原因是公務(wù)用車減少了5輛。

3、2016年招待費(fèi)無(wú)，2016年預(yù)算3.2，與2015年招待費(fèi)無(wú)。

相關(guān)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（九）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出

（十）基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、出租車費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

（十四）公務(wù)用車購(gòu)置：填列單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

（十五）其他交通工具購(gòu)置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)）購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

（十六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件、1509793343438_河北省石家莊市趙縣2016年部門決算公開(kāi)表